Guía Completa de Registro de Compras a Proveedores, Facturas y Recepción en Almacén

1. El Circuito de Compras en Vigematic

El Módulo de Compras y Proveedores permite gestionar de forma ordenada todo el abastecimiento de mercaderías e insumos, garantizando el aprovechamiento del Crédito Fiscal IVA, el ingreso exacto de existencias a almacén y la actualización automática del costo promedio en el Kardex.

2. Ficha y Directorio Central de Proveedores

Antes de registrar compras, el sistema permite dar de alta a tus proveedores habituales en Compras → Proveedores → + Nuevo Proveedor:

• Razón Social y Nombre Comercial: Nombre oficial de la empresa o distribuidor.
• NIT / RUC / RUT: Identificación tributaria para la declaración del Libro de Compras.
• Condiciones de Pago: Días de crédito otorgados (ej. Contado, 15, 30, 60 días) y límite de crédito concedido.
• Datos de Contacto: Nombre del ejecutivo comercial, teléfono, correo y cuenta bancaria para transferencias.

3. Paso a Paso para Registrar una Factura de Compra

1. Ingrese a Compras → Registrar Compra.
2. Datos del Documento Fiscal:
   • Seleccione el Proveedor.
   • Ingrese el Número de Factura, Código de Autorización / CUF y Código de Control (si aplica).
   • Indique la Fecha de Emisión de la factura.
3. Selección de Productos y Almacén de Destino:
   • Seleccione los productos adquiridos, cantidades y costo unitario pactado.
   • Indique a qué Almacén ingresará físicamente la mercadería (ej. Almacén Central).
4. Condición de Pago:
   • Al Contado: Se descuenta de Caja o Banco y queda totalmente cancelada.
   • A Crédito: Se programa la fecha de vencimiento y se envía automáticamente a Cuentas por Pagar (CxP).
5. Haga clic en Guardar y Procesar Compra.

4. Impacto Automático e Inmediato en el Sistema