1. Control Formal de Adquisiciones
La Orden de Compra (OC) es el documento comercial emitido por el comprador para autorizar a un proveedor el suministro de productos o servicios bajo precios, plazos y condiciones acordadas previamente.
2. Creación y Emisión de una Orden de Compra
- Diríjase a Compras → Órdenes de Compra → + Nueva Orden.
- Seleccione el proveedor cotizado y la Fecha Límite de Entrega requerida.
- Añada los ítems solicitados con sus precios pactados y descuentos por volumen.
- Indique las instrucciones de entrega (dirección de almacén, horario de recepción).
- Haga clic en Generar Orden de Compra.
3. Envío Oficial en PDF y por WhatsApp
El sistema genera una Orden de Compra profesional en PDF lista para ser enviada:
- Incluye el logotipo y datos corporativos de tu empresa.
- Detalle pormenorizado de ítems, precios, términos de garantía y firmas autorizadas.
- Botón para compartir el enlace del documento PDF directamente al WhatsApp o correo del proveedor.
4. Flujo de Estados y Aprobaciones
Para empresas con políticas de control de gastos:
- Borrador: Orden en elaboración por el departamento de adquisiciones.
- Pendiente de Aprobación: Espera el visto bueno de Gerencia o Administración.
- Aprobada / Enviada: Remitida formalmente al proveedor para su despacho.
- Cumplida / Facturada: Mercadería recibida y convertida en compra real.
🔄 Conversión Rápida a Factura de Compra: Cuando el camión o despacho llega a tu almacén con la factura, haz clic en el botón "Convertir en Compra". Todos los productos, cantidades y precios se trasladarán a la pantalla de recepción sin necesidad de digitar nada de nuevo.